前面一文中我们讲到进销存软件系统运行不当会出现一些导致企业管理效率低下的问题，而不少管理人员实际上即使知道了这些问题，一时间也不知道从何下手去解决，主要是因为不知道问题出在哪些环节上，本文则会介绍一下进销存生产管理系统的全流程环节以帮助大家更好的去了解该系统。　　

一.进销存管理系统的实际应用范围：所有采购部，仓库、设计部门、销售人员和财务部。

二.进销存管理系统建立文件和代码：

1.创建供应商文件并生成供应商代码。

2.建立合同文件并生成合同代码。

3.建立商品档案，生成商品编码。

4.采购和订购。

4.1 采购部根据订单需求和实时库存，制定《采购订货单》，采购部负责人确认并审核采购订单。(采购订单要打印一式两份，一份作为预付款申请的附件，一份给库管员，库管员会根据我们的采购订单验货入库！)。

4.2.采购部通过互联网或其他方式向供应商发送订单，要求供应商按时准备货物和交付货物。

三.进销存管理系统验收：

供方/需方将货物交付至检验区，库管员严格按照供方/需方持有的订单验收货物，并逐一核实货物的标识、质量、名称、规格和数量。少于订单数量的货物按实际数量收货；订单多且没有订单的商品将不会被接收。验收后，库管员根据实际收货情况进入系统，打印《入库单》/《其他入库单》一式三份，由买方和库管员签字，买方一份，财务部一份作为结算依据，留存一份。

四.进销存管理系统的出库管理

1.设计部门人员/销售人员选择商品，仓库人员通过扫描计算价格，打印《出库单》/《销售单》一式三份，由设计部门人员/销售人员和库管员双方签字，一份给设计部门人员/销售人员，一份给财务部门作为成本结算的依据，一份留着。

2.销售退货时，设计部人员/销售人员打印《销售退货单》，仓库人员按《销售退货单》验货，签字确认。《销售退货单》一式三份，一份给设计部人员/销售人员，一份给财务部作为结算依据，一份留成。

五.进销存管理系统的财务处理

1.财务部根据《入库单》冲抵预付款；根据《出库单》和《销售单》确认销售收入；根据《销售退货单》确认销售退货。

l六.进销存管理系统库存

1、商品盘点，每月由财务部、仓库人员同时对库存商品进行盘点，每月盘点必须核对明细账。

2.《盘点表》一式三份，当月盘点表必须存档，以备下月核查。

七.进销存管理系统的对账

1.盘点完毕后，及时用台账和大帐核对库存实号。只有核对后实数与明细账、大帐完全一致，账户才能清晰；如有不符，必须逐一核对详细信息，找出不符之处。

2.对账验证中的各种问题，无论发现与否，都必须逐一列出，说明情况，并向部门负责人和总经理汇报。